团市委2015年度预算公开说明
第一部分 团市委概况
一、部门主要职责
根据《中共衢州市委、衢州市人民政府关于江山市机构改革方案的通知》（衢委发〔2001〕36号）、《关于同意共青团江山市委增设内设机构等的批复》（江编〔2007〕22号）和共青团章程规定，共青团江山市委员会的主要职责为：
1、贯彻执行团代会有关决议，领导全市共青团、青联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、服务机构的建设等事物进行规划和管理。
3、负责协调青少年的政治思想工作，组织开展适合青少年特点的活动。
4、团结带领全市团员青年围绕党的中心工作，投身改革开放和现代化建设事业，发挥生力军和突击队作用。
5、协调政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，推进素质教育，维护学校稳定和社会安定团结，维护青少年合法权益。
6、负责基层共青团组织建设，做好青年干部的培养、教育、推荐工作。
7、负责“希望工程”的组织实施工作。
8、承办市委市政府交办的其他事项。
根据上述职责，团市委内设两个机构，分别是办公室、青少年工作部。团市委机关编制数为7名，其中书记1名，副书记2名，科（股）级职数2名。2015年初，团市委实有机关在编人员6人，合同制驾驶员1人。
二、部门预算单位构成
2015年纳入团市委部门预算编制范围的单位包括：团市委
第二部分 团市委2015年工作任务
2015年全市共青团工作的总体思路是：紧紧围绕市委市政府的中心工作和团省委、衢州团市委的部署要求这“两个大局”，把“以青年为本、为青年服务”的工作导向贯穿始终，坚持虚功实做、久久为功，抓基础优服务，强引导促凝聚，推动各项工作和建设取得新进展。
一、立足思想建团，在思想引导上追求新成效
坚持不懈地加强青少年思想教育引导，着眼于为实现“中国梦”，统一思想、凝聚共识，引导青少年树立和坚定在中国特色社会主义道路上实现“中国梦”的理想信念。
二、立足实践兴团，在助力发展上追求新业绩
牢牢把握围绕中心、服务大局这条工作主线，进一步引导广大青年在经济发展新常态中发挥生力军作用，不断提高共青团对党委政府中心工作的贡献率。
三、立足服务立团，在服务青年上追求新作为
以“双网互动”为统揽，深化基层服务型团组织建设，着眼于青少年的现实需求和身心特点，努力为青少年提供全方位、多领域的服务和保障，不断提升共青团工作的针对性和实效性。
四、立足固本强团，在组织建设上追求新发展
坚持党建带团建，深化团的基层基础建设，促进基层组织的有效运转和真正活跃，进一步扩大组织覆盖，增强组织活力，切实解决服务基层“最后一公里”问题。
第三部分 团市委2015年部门预算表
详见附件表格
第四部分 团市委2015年部门预算情况说明
根据江山市财政局《关于编制2015年市级部门预算的通知》要求，现将我局2015年部门情况说明如下：
一、基本情况
团市委核定编制7名（行政编制7名，事业编制0名），实有在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，编外用工2人。公务用车编制数1辆，实有1辆。
二、2015年收入预算情况说明
2015年部门收入预算安排103.91万元，其中：财政拨款收入103.91万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转和结余0万元。
财政拨款收入103.91万元包括：一般公共预算拨款103.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
三、2015年支出预算情况说明
2015年部门支出预算安排103.91万元。
（一）基本支出75.91万元，预算明细如下：
1、人员经费64.09万元，其中：工资福利支出56万元，对个人和家庭的补助8.09万元。
2、公用经费11.82万元，其中：工会费0.42万元，福利费0.9万元，教育培训费1万元，人员定额公用经费6万元，车辆定额公用经费3.5万元。
（二）项目支出28万元，预算明细如下：
1、专项业务工作经费8.4万，用于开展日常团务活动，五四青年节、三五志愿者、六一儿童节等纪念活动，志愿者活动等。
2、编外驾驶员3.6万，用于驾驶员工资福利支出。
3、购置费5万，用于置办电脑、保险柜等办公所需物品。
4、青联换届1万，用于筹备青联换届大会。
5、青年网商“一十白千万”活动5万，用于开展电子商务工作。
6、青少年综合服务平台建设5万，用于打造青少年综合服务平台。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）对附属单位补助支出0万元。
（五）上缴上级支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
本部门2015年“三公”经费财政拨款预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.5万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元。
部门预算表.xls